Creación de orden de pago a proveedor
- Alan Coyote
Acceso en menú: CPP->Operaciones->Creación de orden de pago
Esta aplicación permite registrar ordenes de pago de facturas de proveedores.
En la vista inicial de la aplicación se muestran los proveedores con facturas con saldo pendiente de pago y sin orden de pago, en la última columna a la derecha se muestra la cantidad de facturas con saldo pendiente de pago del proveedor por moneda.
Para crear una orden de pago se debe seleccionar el proveedor dando click en su nombre en color azul mostrado en la primer columna a la izquierda, a continuación se mostrarán las facturas con saldo pendiente de pago.
En esta vista se debe marcar con un check cada factura que contendrá la orden de pago a emitir, se debe presionar sobre el botón [Crear orden de pago] para desplegar una venta dónde se debe ingresar la información de la orden de pago.
En la ventana de orden de pago se debe ingresar la fecha de pago programada o prometida con observaciones opcionales.
Al finalizar el ingreso de datos, se debe presionar el botón [Guardar (F2)]. Esta operación creará la orden de pago conteniendo las facturas seleccionadas. Se mostrará en pantalla el ID de orden de pago generado.
En la Consulta de cuentas por pagar se puede observar la orden de pago con fecha de cada factura si la posee.
Las ordenes de pago creadas pueden consultarse en la aplicación Consulta de ordenes de pago.