Acceso en menú: Punto de venta->Operaciones->Punto de venta
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A continuación se muestra la vista operativa y principal de la aplicación, en esta se deben ingresar el código interno o código fiscal del cliente, su dirección; y posicionado en la casilla de CODIGO DE PRODUCTO se debe escanear con un lector de código de barras uno a uno los productos o ingresar el total de un producto (cantidad*CODIGO_PRODUCTO/ESCANEAR) para agregar al listado de productos a facturar.
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Si la forma de pago del total es en efectivo, puede ingresarse el total de efectivo recibido en la casilla Monto recibido con la única finalidad de mostrar el cálculo del cambio en esta ventana. Si el efectivo recibido es igual al total o si no se desea realizar el cálculo del cambio se debe presionar a continuación el botón [Facturar], se mostrará una ventana de confirmación dónde se debe presionar el botón [Aceptar]. Esta operación creará el registro de factura con los productos agregados y rebajará inmediatamente del inventario los bienes agregados.
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En la ventana de forma de pago se debe activar el interruptor Múltiple forma de pago para agregar más de una forma de pago a un listado de pagos, en la casilla de Monto recibido o casilla Número de transacción se debe presionar la tecla [Enter] para agregar al listado la forma de pago seleccionada.
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| Info |
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La cuenta de un participante puede consultarse en la aplicación Resumen de cuenta de participante. Los puntos de un participante pueden ser modificados en la aplicación Transacción manual de puntos de lealtad. |
Cierre de turno / Cierre de caja
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